Ventas por proveedores
Este módulo permite generar un informe de ventas agrupadas por proveedor dentro de un rango de fechas. Es útil para analizar el desempeño de los proveedores (valores vendidos/unidades), evaluar acuerdos comerciales y tomar decisiones sobre surtido, compras y negociación.
🎯 Ruta de acceso desde el menú
Reportes → Ventas → Por proveedores
📖 Filtros para el reporte
A continuación se detallan los filtros disponibles para personalizar el informe de ventas por proveedores:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Terminal | Código de la terminal (caja/punto) desde la que se registraron las ventas. | 010101 |
| Hora / Fecha | Define si el filtro se aplicará por rango de Horas o por rango de Fechas. | Fecha |
| Fecha inicial (dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio del rango para el informe. | 01/09/2025 |
| Fecha final (dd/mm/aaaa) | Fecha de cierre del rango para el informe. | 15/09/2025 |
| Categoría | Forma en que se compran los productos. | Consignación |
| Estado | Estado de la venta a considerar (p. ej., pagada, anulada, etc.). | CREDITO |
| Identificación del proveedor | Identificador del proveedor (NIT/CC/código). Atajo CTRL+B para buscar. | 900123456 |
| Razón social / Nombre | Nombre o razón social del proveedor. | DISTRIBUCIONES ANDINA S.A.S. |
| Grupo | Grupo/clase de productos a considerar. Atajo CTRL+B para buscar. | BEBIDAS |
| PLU | Código PLU del producto. Atajo CTRL+B para buscar. | 012345 |
| Nombre del producto | Búsqueda por nombre del producto asociado a las ventas. | CAFÉ MOLIDO 500GR |
| Atributo principal | Primer atributo del producto (depende de la configuración de ítems). | Presentación: 500g |
| Atributo secundario | Segundo atributo del producto. | Empaque: Bolsa |
| Referencia | Referencia interna/código alterno del producto. | REF-CAF-500 |
| Ordenar por | Forma en que se ordenara la información del informe. | CANTIDAD |
| Dirección | Dirección de ordenamiento. | DESCENDENTE |
✅ Operaci ón y recomendaciones
- Define el período correctamente: utiliza Fecha para un día específico o Fecha inicial/Fecha final para un rango. Evita superposiciones innecesarias.
- Filtrado por proveedor: usa Identificación del proveedor o Razón social / Nombre para focalizar el reporte. El atajo CTRL+B agiliza la búsqueda.
- Acota por catálogo: combina Categoría, Grupo, PLU, Referencia o Nombre del producto para análisis más precisos por líneas o ítems.
- Consistencia del formato: ingresa fechas en formato dd/mm/aaaa para evitar errores al generar el informe.
- Estados de documentos: si tu análisis es netamente comercial, filtra por Estado = PAGADA, CREDITO; incluye Anuladas solo cuando lo requiera un control específico.
- Terminal y hora: si trabajas por turnos o puntos de venta, filtra por Terminal y Hora para segmentar adecuadamente.
- Atributos del producto: usa Atributo principal/secundario si tu catálogo maneja variantes (p. ej., presentación, empaque), así podrás identificar qué variantes aportan más a cada proveedor.